заполнение декларации УСН

Добрый день!

Коллеги, помогите разобраться. Заполняю декларацию УСН за 2021 год.

Данные следующие:

Доход:
1 квартал-930000
2 квартал-264300
3 квартал-0
4 квартал-470000
уплачены страховые взносы:
в 1 квартале-10218,5+1663,8(уплачен 1 % с налога свыше 300000 за 2020 год)
во 2 квартале-0
в 3 квартале 20437
в 4 квартале-10218,5
уплачены авансовые платежи:
в 1 квартале 43917,7
во 2 квартале-15858
в 3 квартале-0

если считать нарастающим итогом, то получается переплата по налогу-2456, но при заполнении декларации в 100 строке выходит 17981, получается налог нужно еще доплатить?

Анна_В, вы не корректно заполнили декларацию. Обратите внимание на раздел 1.1. Там подробно расписаны формулы расчета. При этом указано, что заполняются суммы, подлежащие доплате! У вас же в третьем квартале сумма получается меньше нуля, а значит уже переплата, и к доплате - ноль! Соответственно, в четвертом квартале получается 2456 тоже с минусом. А это и есть ваша реальная переплата. То есть в четвертом квартале также нужно указать ноль.

Переплату можно будет вернуть позже, после сверки по налогу. Здесь в декларации не указывается размер переплаты.

Добрый день!

При заполнении декларации УСН за 2021 год для ип (без сотрудников) возник вопрос по заполнению раздела 1.1:

Данные следующие:

Доход:
1 квартал-158200 

2 квартал-474500
3 квартал-0
4 квартал-0
уплачены страховые взносы уплачивались вовремя (но так как был до ноября ещё и  патент, то за 1,2 и частично 3 кврталы учитывались там):
в 1 квартале-0
во 2 квартале-0
в 3 квартале - 8151
в 4 квартале-10218

уплачены авансовые платежи за 2 квартала:
в 1 квартале - 9492
во 2 квартале-18251
в 3 квартале-0

При заполнении декларации в разделе 1.1 в строках:

020-9492

040-28470

070-0

080- 8151

120-0

110-10218

Подскажите, правильно ли такое отражение, по моим расчетам у меня переплата, а налоговая - вы нам ещё должны скажет?

Спасибо, Марина! Буду сдавать как я вижу, а пени если начислят, то оплачу.