Добрый день! При формировании декларации за год, выходит ошибка красным цветом :" Сумма в декларации (187 798,00) не соответствует рассчитанной.
или
Задать вопрос
Ошибка при формировании декларации
Подскажите где искать ошибку. Отчет формирую в программе 1с Бухгалтерия 8,3
Добрый день!
А вы декларацию вручную заполняете или автоматически?
Вообще, если выделить строку с суммой, то, нажав, в верхнем ряду кнопок на кнопку «Расшифровка», можно увидеть, как появилась именно эта сумма в декларации, из каких показателей она складывается. Но так бывает не для всех строк.
А что за отчет?
А вы декларацию вручную заполняете или автоматически?
Вообще, если выделить строку с суммой, то, нажав, в верхнем ряду кнопок на кнопку «Расшифровка», можно увидеть, как появилась именно эта сумма в декларации, из каких показателей она складывается. Но так бывает не для всех строк.
А что за отчет?
Добрый день. Отчет формируется автоматически. На фото видно что сумма рассчитана 187798 руб. И эта же сумма указана в декларации.
Добрый день.
Мне тоже предстоит скоро с ЕН при УСН разбираться, так вот чего я не вижу по Вашей ОСВ: не могу выйти на сумму авансовых платежей за 9 месяцев 2018.
Вы не могли бы анализ 68.12 выложить?
Мне тоже предстоит скоро с ЕН при УСН разбираться, так вот чего я не вижу по Вашей ОСВ: не могу выйти на сумму авансовых платежей за 9 месяцев 2018.
Вы не могли бы анализ 68.12 выложить?
| Счет | Кор. Счет | Дебет | Кредит |
| Виды платежей в бюджет (фонды) | |||
| Период | |||
| 68.12 | Начальное сальдо | 143 578,00 | |
| <...> | Начальное сальдо | ||
| Обороты за 1 кв. 18 | Начальное сальдо | ||
| 51 | 135 495,36 | ||
| Оборот | 135 495,36 | ||
| Конечное сальдо | 135 495,36 | ||
| Оборот | 135 495,36 | ||
| Конечное сальдо | 135 495,36 | ||
| Налог (взносы): начислено / уплачено | Начальное сальдо | 143 578,00 | |
| Обороты за 1 кв. 18 | Начальное сальдо | 143 578,00 | |
| 99 | 159 034,00 | ||
| Оборот | 159 034,00 | ||
| Конечное сальдо | 302 612,00 | ||
| Обороты за 2 кв. 18 | Начальное сальдо | 302 612,00 | |
| 51 | 432 518,79 | ||
| 99 | 158 810,00 | ||
| Оборот | 432 518,79 | 158 810,00 | |
| Конечное сальдо | 28 903,21 | ||
| Обороты за 3 кв. 18 | Начальное сальдо | 28 903,21 | |
| 51 | 155 717,21 | ||
| 99 | 143 855,00 | ||
| Оборот | 155 717,21 | 143 855,00 | |
| Конечное сальдо | 17 041,00 | ||
| Обороты за 4 кв. 18 | Начальное сальдо | 17 041,00 | |
| 51 | 216 000,00 | ||
| 99 | 187 798,00 | ||
| Оборот | 216 000,00 | 187 798,00 | |
| Конечное сальдо | 11 161,00 | ||
| Оборот | 804 236,00 | 649 497,00 | |
| Конечное сальдо | 11 161,00 | ||
| Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки) | Начальное сальдо | ||
| Обороты за 3 кв. 18 | Начальное сальдо | ||
| 51 | 519 776,00 | ||
| Оборот | 519 776,00 | ||
| Конечное сальдо | 519 776,00 | ||
| Оборот | 519 776,00 | ||
| Конечное сальдо | 519 776,00 | ||
| Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) | Начальное сальдо | ||
| Обороты за 1 кв. 18 | Начальное сальдо | ||
| 51 | 3 159,40 | ||
| Оборот | 3 159,40 | ||
| Конечное сальдо | 3 159,40 | ||
| Обороты за 4 кв. 18 | Начальное сальдо | 3 159,40 | |
| 51 | 135 224,92 | ||
| Оборот | 135 224,92 | ||
| Конечное сальдо | 138 384,32 | ||
| Оборот | 138 384,32 | ||
| Конечное сальдо | 138 384,32 | ||
| Оборот | 1 462 396,32 | 784 992,36 | |
| Конечное сальдо | 533 825,96 |
| Счет | Кор. Счет | Дебет | Кредит |
| Виды платежей в бюджет (фонды) | |||
| Период | |||
| 68.12 | Начальное сальдо | 143 578,00 | |
| <...> | Начальное сальдо | ||
| Обороты за 1 кв. 18 | Начальное сальдо | ||
| 51 | 135 495,36 | ||
| Оборот | 135 495,36 | ||
| Конечное сальдо | 135 495,36 | ||
| Оборот | 135 495,36 | ||
| Конечное сальдо | 135 495,36 | ||
| Налог (взносы): начислено / уплачено | Начальное сальдо | 143 578,00 | |
| Обороты за 1 кв. 18 | Начальное сальдо | 143 578,00 | |
| 99 | 159 034,00 | ||
| Оборот | 159 034,00 | ||
| Конечное сальдо | 302 612,00 | ||
| Обороты за 2 кв. 18 | Начальное сальдо | 302 612,00 | |
| 51 | 432 518,79 | ||
| 99 | 158 810,00 | ||
| Оборот | 432 518,79 | 158 810,00 | |
| Конечное сальдо | 28 903,21 | ||
| Обороты за 3 кв. 18 | Начальное сальдо | 28 903,21 | |
| 51 | 155 717,21 | ||
| 99 | 143 855,00 | ||
| Оборот | 155 717,21 | 143 855,00 | |
| Конечное сальдо | 17 041,00 | ||
| Обороты за 4 кв. 18 | Начальное сальдо | 17 041,00 | |
| 51 | 216 000,00 | ||
| 99 | 187 798,00 | ||
| Оборот | 216 000,00 | 187 798,00 | |
| Конечное сальдо | 11 161,00 | ||
| Оборот | 804 236,00 | 649 497,00 | |
| Конечное сальдо | 11 161,00 | ||
| Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки) | Начальное сальдо | ||
| Обороты за 3 кв. 18 | Начальное сальдо | ||
| 51 | 519 776,00 | ||
| Оборот | 519 776,00 | ||
| Конечное сальдо | 519 776,00 | ||
| Оборот | 519 776,00 | ||
| Конечное сальдо | 519 776,00 | ||
| Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) | Начальное сальдо | ||
| Обороты за 1 кв. 18 | Начальное сальдо | ||
| 51 | 3 159,40 | ||
| Оборот | 3 159,40 | ||
| Конечное сальдо | 3 159,40 | ||
| Обороты за 4 кв. 18 | Начальное сальдо | 3 159,40 | |
| 51 | 135 224,92 | ||
| Оборот | 135 224,92 | ||
| Конечное сальдо | 138 384,32 | ||
| Оборот | 138 384,32 | ||
| Конечное сальдо | 138 384,32 | ||
| Оборот | 1 462 396,32 | 784 992,36 | |
| Конечное сальдо | 533 825,96 | https://cloud.mail.ru/public/Fz5g/bq5LEEWAX |
Во-первых, я не выхожу по анализу 68.12 на уплаченные авансовые платежи, которые Вы в расчёте указали.
А ещё может быть такое, что у Вас КУДиР не сходится с декларацией.
Вы их сверяли?
А ещё может быть такое, что у Вас КУДиР не сходится с декларацией.
Вы их сверяли?
20 января 2019 года
Добрый день!
Соглашусь с Просто_бухгалтером, что авансовые платежи не видны, но, судя по вашему 3 скрину (не помню, как именуется этот отчет в 1С), они таки есть. Поэтому я бы грешила на сбой в программе, особенно если «руками» вы нигде ничего не вносите относительно этих операций. Обновляли программу давно? По настройке программы совсем не подскажу, я в них чайник. В таких ситуациях я обычно жду следующего обновления) На своем веку несколько раз уже сталкивалась с подобными косяками 1С.
Добрый день!
Соглашусь с Просто_бухгалтером, что авансовые платежи не видны, но, судя по вашему 3 скрину (не помню, как именуется этот отчет в 1С), они таки есть. Поэтому я бы грешила на сбой в программе, особенно если «руками» вы нигде ничего не вносите относительно этих операций. Обновляли программу давно? По настройке программы совсем не подскажу, я в них чайник. В таких ситуациях я обычно жду следующего обновления) На своем веку несколько раз уже сталкивалась с подобными косяками 1С.
Добрый день! Вот Анализ счета 68.12
Программу обновляли недавно, в декабре.
Подожду следующего обновления.
Если отчет нужно детальнее сформировать, скажите.
https://cloud.mail.ru/public/Fz5g/bq5LEEWAX
Программу обновляли недавно, в декабре.
Подожду следующего обновления.
Если отчет нужно детальнее сформировать, скажите.
https://cloud.mail.ru/public/Fz5g/bq5LEEWAX
Добрый день!
У меня, конечно, есть вопросы к счету 68.12, вернее к уплатам налога, но, полагаю, к описанной проблеме это не имеет все-таки отношения.
Декларация, отчеты в 1С «Отчетность по УСН» и «Анализ учета УСН» заполняются на основании начислений налога. Реальная уплата налога не имеет к этим отчетам отношения. Анализ счета 68.12 совпадает со всеми этими отчетами. Вообще по всем представленным вами сканам я проблем не вижу, везде начисление налога указано единообразно. Поэтому лично я остаюсь при своем мнении, что это программа дурит.
Просто_бухгалтер просила у вас анализ счета 68.12, подождем ее, может, она сделает какие-нибудь другие выводы.
У меня, конечно, есть вопросы к счету 68.12, вернее к уплатам налога, но, полагаю, к описанной проблеме это не имеет все-таки отношения.
Декларация, отчеты в 1С «Отчетность по УСН» и «Анализ учета УСН» заполняются на основании начислений налога. Реальная уплата налога не имеет к этим отчетам отношения. Анализ счета 68.12 совпадает со всеми этими отчетами. Вообще по всем представленным вами сканам я проблем не вижу, везде начисление налога указано единообразно. Поэтому лично я остаюсь при своем мнении, что это программа дурит.
Просто_бухгалтер просила у вас анализ счета 68.12, подождем ее, может, она сделает какие-нибудь другие выводы.
Марина Бух, Добрый день!
А, какие вопросы есть к счету 68.12.
В 2018 году платили штрафы, пени, доплату за прошедший период по акту проверки.
Возможно эти платежи мешают при формировании декларации?
Алексей, сложно на Ваш вопрос ответить.
Если в платёжках указано "по акту проверки" или "пени" (вобщем, всё, кроме Налог. начислено/уплачено самостоятельно) - они не должны включаться в авансовые платежи, поскольку таковыми не являются.
И на вопрос про КУДиР Вы тоже не ответили. Вы пытались её сформировать? Какой налог получается по данным КУДиР?
Если в платёжках указано "по акту проверки" или "пени" (вобщем, всё, кроме Налог. начислено/уплачено самостоятельно) - они не должны включаться в авансовые платежи, поскольку таковыми не являются.
И на вопрос про КУДиР Вы тоже не ответили. Вы пытались её сформировать? Какой налог получается по данным КУДиР?
Добрый день, Алексей!
Еще раз уточню для полной ясности картины: вы нигде ничего не вносите «руками»? То есть декларация и все операции по начислению налога УСН вы делаете типовыми проводками программы? НЕ «Операции, введенные вручную»? КУДиР тоже заполняется автоматически?
По анализу 68.12: у вас просто платежи пеней и доначислений по актам проверок выделены отдельно (кстати, почему нет начисления этих сумм, а только уплаты?), авансы выделены отдельно. При этом уплаченные суммы по аналитике авансов не сходятся с начисленными суммами авансов. Но это ваше дело, на самом деле. У вас могла быть масса причин для таких действий.
Мне не очень ясна первая сумма по анализу счета 68.12 без какой-либо аналитики: 135495,36 рублей.
Но, повторюсь, отчеты-то у вас друг с другом сходятся (если нет ручных внесений). Вообще непонятно, что 1С не нравится.
Еще раз уточню для полной ясности картины: вы нигде ничего не вносите «руками»? То есть декларация и все операции по начислению налога УСН вы делаете типовыми проводками программы? НЕ «Операции, введенные вручную»? КУДиР тоже заполняется автоматически?
По анализу 68.12: у вас просто платежи пеней и доначислений по актам проверок выделены отдельно (кстати, почему нет начисления этих сумм, а только уплаты?), авансы выделены отдельно. При этом уплаченные суммы по аналитике авансов не сходятся с начисленными суммами авансов. Но это ваше дело, на самом деле. У вас могла быть масса причин для таких действий.
Мне не очень ясна первая сумма по анализу счета 68.12 без какой-либо аналитики: 135495,36 рублей.
Но, повторюсь, отчеты-то у вас друг с другом сходятся (если нет ручных внесений). Вообще непонятно, что 1С не нравится.
К Марине Бух присоединюсь: картина немного странная. Если никто не лазил в регистры руками - такие сообщения, по идее, исключаются.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение