Добрый день! Прошу совета: Программа 1_С УСН, предприятие ООО на УСН 15%. Платит арендную плату физлицу за нежил.помещение и перечисляет НДФЛ. Сумма НДФЛ не попадает в КУДиР при оплате НДФЛ, а попадает при ближайшем начилении ЗП, как ранее перечисленный налог. Что делать? Заранее спасибо!
или
Задать вопрос
НДФЛ с арендной платы физлицу
А как у вас заведено это физлицо и каким документом проводите операцию с этим НДФЛ?
Физлицо-сотрудник, введен в справочник "Сотрудники", НДФЛ ввожу Операцией учета НДФЛ в подменю ЗП и кадры - Все док-ты по НДФЛ,оплачиваю - платежным поручением, для 2-НДФЛ и 6-НДФЛ - все хорошо ложится, а в КУДиР попадает только сумма арендной платы (из РКО, сотрудник получает деньги в кассе). Нашла как можно сделать, чтобы НДФЛ попал в КУДиР - откорректировала регистр УСН в платежке по оплате НДФЛ, но все равно при начислении ближайшей ЗП - эта сумма НДФЛ опять попадает в КУДиР как РАНЕЕ ОПЛАЧЕННЫЙ НДФЛ, т.е. программа не понимает, что оплачен НДФЛ именно с арендной платы.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение