Как разнести ЕНП в 1С по налогам ?

Доброго дня. Возник вопрос по поводу того, как разнести ЕНП в 1С по налогам.

Мы оплатили Единый налоговый платеж.

В результате при выписке банка образовались проводки
Дт 68.90 Кт 51

В итоге, наверно, надо же как то в 1с разнести оплату енп ?

Не знаю, как нужно разнести енп в 1с по налогам, то есть:

• какие проводки надо делать,чтобы распределить этот платеж по видам налогов и каким документом;
• как разнести оплату енп в программе 1с бухгалтерия 8.3.

Подскажите, как правильно разнести енп в программе 1с ?

Добрый день. Подскажите, что делать, если мы ручными проводками не разносили НДС с прибылью. Можно ли одной суммой сделать эту ручную проводку? И какой отчетный период выбирать, То есть по итогу квартала просто все предыдущие разнести? Или как? Дайте совет, кто как делал.

Вообще-то, по закону, проводки по срокам должны быть такие:

от 02.05.2024:

Дт 68.02 Кт 68.90 - на 1/3 суммы НДС, начисленного за I квартал 2024 г. по первому сроку уплаты;

Дт 68.04.1 Кт 68.90 - на суммы налога на прибыль за I квартал 2024 г. (проводки могут быть отрицательными, если сумма ранее начисленных авансовых платежей превышает размер начисленного налога);

Дт 68.04.1 Кт 68.90 - на суммы авансов по налогу на прибыль за апрель 2024 г., заявленные в декларации по налогу на прибыль за I квартал 2024 г.

от 28.05.2024:

Дт 68.02 Кт 68.90 - на 1/3 суммы НДС за I квартал 2024 г. по второму сроку уплаты;

Дт 68.04.1 Кт 68.90 - на авансовые платежи по налогу на прибыль за май 2024 г., заявленные в декларации по налогу на прибыль за I квартал 2024 г.

от 28.06.2024:

Дт 68.02 Кт 68.90 - на 1/3 суммы НДС за I квартал 2024 г. по третьему сроку уплаты;

Дт 68.04.1 Кт 68.90 - на суммы авансов по налогу на прибыль за июнь 2024 г., заявленные в декларации по налогу на прибыль за I квартал 2024 г.

Иными словами, задолженность на ЕНС отражается автоматически по данным учета. При отправке повторных уведомлений не требуются сторнировочные движения по сч. 68.90. А состояние ЕНС можно контролировать стандартными отчетами, сверяя их с данными ЛК ФНС.

Там, где всё начисляется по уже ранее поданной декларации, отражается ручками.

Но только то, что нужно уплатить до 28 числа. Тогда после уплаты единого платежа будет сальдо = 0.

И на счетах 68.ХХ всё отразится. как раньше - по кредиту начисленные авансовые платежи и налоги, по которым ещё срок не пришёл.

Все начисления для налогов, рассчитываемых  вручную, отражаются,через документ корректировка ЕНС.

Регламентной операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет» начисляется в том числе ндс, налог на прибыль.

Исходя из этой информации и нужно разносить НДС и налог на прибыль в 1с.