Добрый день. Заполняю декларацию в ПО "Налогоплательщик ЮЛ" не совсем ясно по полям 130-143, 040, 070, 100.
Доходы(нарастающим итогом):
1кв-114750
2кв-154750
3кв-219500
4кв-309000
.
ОМС, ОПС платил поквартально:
1кв-8097
2кв-8097
3кв-8097
4кв-8097
.
Как я понял, могу не платить налог так как отчисления в п.фонд больше. Так как тогда правильно заполнить строки 130-143, 040, 070, 100 в моем случае? Спасибо!
или
Задать вопрос
Как правильно заполнить декларацию?
p/s: УСН 6%
Добрый день!
Без работников?
Тогда так:
110 114750 111 154750 112 219500 113 309000 – это доходы нарастающим итогом,
130 6885 131 9285 132 13170 133 18540 – это налог нарастающим итогом,
140 6885 141 9285 142 13170 143 18540 – это уплаченные страховые взносы. Они тоже заполняются нарастающим итогом (а вы, как я поняла, расписали поквартальную уплату. Или вы заплатили в первом квартале 8097 и все? И не уплачивали ли вы 1 % с превышения? ). При этом строки 140-143 не могут быть больше строк 130-133.
Таким образом, строки 020, 040, 070, 100 у вас нулевые: вы каждый квартал нарастающим итогом уменьшаете исчисленный налог на сумму уплаченных взносов. А уплаченных взносов на конец каждого периода у вас больше, чем рассчитанный налог.
Без работников?
Тогда так:
110 114750 111 154750 112 219500 113 309000 – это доходы нарастающим итогом,
130 6885 131 9285 132 13170 133 18540 – это налог нарастающим итогом,
140 6885 141 9285 142 13170 143 18540 – это уплаченные страховые взносы. Они тоже заполняются нарастающим итогом (а вы, как я поняла, расписали поквартальную уплату. Или вы заплатили в первом квартале 8097 и все? И не уплачивали ли вы 1 % с превышения? ). При этом строки 140-143 не могут быть больше строк 130-133.
Таким образом, строки 020, 040, 070, 100 у вас нулевые: вы каждый квартал нарастающим итогом уменьшаете исчисленный налог на сумму уплаченных взносов. А уплаченных взносов на конец каждого периода у вас больше, чем рассчитанный налог.
Да, без работников. Вы правильно поняли, я платил каждый квартал по 8097(32388).
Нет 1% еще не платил, нужно будет заплатить ОПС 90р на тот же самый КБК?
Нет 1% еще не платил, нужно будет заплатить ОПС 90р на тот же самый КБК?
Да, верно. КБК для уплаты ИП за себя фиксированных взносов на пенсионное страхование и КБК для 1% с превышения дохода совпадают.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение