Как составить баланс обеспечения трудовыми ресурсами в расчетном году

Как составить баланс обеспечения трудовыми ресурсами в расчетном году
В общем пришло письмо с администрации района с просьбой предоставить баланс обеспечения трудовыми ресурсами в расчетном году по профессиям и должностям. Спросили зачем? Ответ для определения потребности в подготовке конкретных специалистов и рабочих в учебных заведениях. В общем, форма предоставления – добровольно-принудительная. Никто такой ерундой не маялся? Подскажите, с какого конца хоть подойти.
Есть такое дело, тоже просили месяца 2 назад. Горизонт планирования – 5 лет. Мы сначала прифигели, с учетом того, что даже на 2,5-3 года проблематично щас чего-то планировать. Сейчас расскажу, как мы делали баланс обеспечения трудовыми ресурсами в расчетном году или нескольких расчетных годах, если по-правильному.
В общем составляли сводную таблицу, где слева был список должностей, далее шли колонки на 5 лет 2020 -2024 год, разделенные на 3 столбца каждая:
• Прогноз штат – с этим после 2020 года оказалась проблема, так как ни планов производства ни хотя бы внятной стратегии на 5 лет нет, кое что с горизонтом 3 года по численности выудить удалось. Итог цифры получилось на 2020 год = фактическая численность по штатке в разрезе должностей + план по новым позициям (он уже был, слава богу). На остальные года плюсовали к предыдущему году более-менее точно известные цифры, если данных не было – тянул скользящей средней с шагом 2 исходя из статистики за последние 5 лет;
• Предложение трудовых ресурсов (прогноз) – тут было еще интереснее, поскольку предсказать сколько народу мы будем нанимать было еще сложнее. Тут пошли в несколько этапов:
 Собрали статистику по штатной численности за 2015-2019 год в разрезе должностей;
 Собрали статистику по уволенным за каждый год периода 2015-2019 года в разрезе должностей;
 Выбрали тех, кто должен идти на пенсию по возрасту в 2020-2024 году, посмотрели, сколько при этом пенсионеров из общего числа, уходящих по возрасту у нас осталось работать, опять же скорректировали численность в этой пропорции;
 Вывели процент естественной убыли = Уволились + вышли на пенсию по конкретной должности / штатную численность по должности;
 Скорректировали прогнозную штатную численность из предыдущего пункта на процент естественной убыли за счет увольнений и выхода на пенсию;
 Помимо этого, скорректировали полученные в разрезе должностей цифры на возможное перемещение из одной должности в другую (повышения, переводы), ну здесь, сами понимаете наугад, исходя из предыдущих лет
• Потребность в персонале = Прогнозная численность по должности в штатке – Предложение трудовых ресурсов в разрезе должностей
Все это отдельной строкой по каждой должности.