Здравствуйте, у нас произошло следующие: Салон красоты оказывает услуги, клиент был недоволен, ему надо было вернуть 3200. На эту сумму администратор вместо чека "Возврат Прихода" сделал "Возврат расхода", то есть получилось, что это клиент нам вернул деньги! Причем, такую операцию продублировали дважды. Смену закрыли. Потом открыли новую и сделали чек коррекции "возврат расхода" на 1600. Итого у меня 3 непонятных чека: два чека Возврат Расхода и один чек коррекции опять на Возврат Расхода, что с этим делать? причем чек коррекции так же пошел в доход, видимо, как-то не так пробили. Я ИП, Версия ФФД 1,2 Может кто-то пошагово разъяснит, что нужно сделать? Фото прилагаю.
или
Задать вопрос
Пробили чек вместо "Возврат прихода", "Возврат расхода"
Вам не нужно было смешивать в кучу, а править каждую ошибку отдельно.
1) Отменить (сделать коррекцию) возвратов расхода (всех)
2) Пробить правильный чек "возврат прихода" на нужную сумму
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение