Добрый день,
Офрмили продажу, после чего клиент отказался от покупки и вернул товар. Соответственно по кассе оформили возврат.
Из-за ошибки в по 1С:Касса неправильно пересчиталась скидка, и чек на возврат пробился на сумму чуть меньше, чем изначальная продажа. Думали, что можно исправить это чеком коррекции (ОФД 1.2 у нас), оказалось, что 1С касса не дает делать коррекцию чеков на возврат.
Как поступить в этой ситуации? Как исправить чек?
С уважением,
Правильнее было бы сделать еще 1 чек возрата на разницу, сразу в момент совершения операции. Чек коррекции даст сделать изменение на операцию приход. Скорректируйте сумму поступлений на разницу, которую фактически вернули покупателю.
Нельзя сделать чек на разницу, так как вернуть два раза товар нельзя физически, иначе по учету пройдет две ШТУКИ возврата, с разными суммами :(
Ну простите, у всех, по разному настроено, у некоторых ИП наименование товара не проходит)). Вот циата с сайта ФНС:
При формировании чека коррекции необходимо обратить внимание на следующие реквизиты:
Для ФФД 1.05 скорее всего тогда нужна коррекция сначала расхода на сумму возврата, а затем прихода на правильную сумму, вижу тогда только такой вариант.
Как видите, для ФФД 1.1 и 1.2 такой проблемы уже нет.
Ну об этом и речь, что по логике надо сделать "отмену" расхода и потом новый расход, но 1С Касса не умеет делать чек коррекции на расход :(
Добрый день! Пробили ошибочно чек продажи. Ошибок (ставка НДС, цена, форма расчета и тд.) в самом чеке не было, просто пробовали оплатить впервые и нажали оплату. Сформировали тут же возврат прихода. Нужно ли уведомлять ФНС о таком чеке возврата прихода? Заранее спасибо!