Добрый день! Я бухгалтер в двух организациях, организации взаимосвязаны. В сентябре 2023 года был продан автомобиль одной организации физ лицу, а приход проведен был по онлайн-кассе другой организации. ошибка обнаружена только сейчас, спустя пол года. счет-фактура принят к ндс тоже не верно, декларацию по ндс исправили. можно ли провести оплату в той организации где была реально продажа сейчас? или нужно все таки править тот период? подскажите ,пожалуйста, как быть в сложившейся ситуации?
или
Задать вопрос
Автомобиль продала одна организация, а оплату пробили по онлайн-кассе другой организации: как быть?
Добрый день!
У вас получилось неотражение дохода в одной организации и лишний доход в другой организации. По бухгалтерии - баланс наверняка за 2023 год еще не сдан, можно править 2023 годом. Коррекционный чек по онлайн-кассе пробить и отразить неотраженный доход.
Исправление налогового учета зависит от применяемой системы налогообложения и от того, сданы годовые отчеты или нет.
организации на осно. как провести в той организации по которой должно все было пройти, тоже править тот период? или можно провести все сегодня? приход по онлайн-кассе, счет-фактура ндс принять можно этим периодом? договор купли-продажи подписан сентябрем 2023
Из-за неотражения дохода у вас в 3 квартале 2023 года занижена налоговая база по НДС и по налогу на прибыль. В этом случае следует подавать уточняющие декларации за 3 квартал 2023 года, так как при занижении налога подача уточненки - обязанность налогоплательщика. Чтобы избежать штрафа, следует сделать сальдо ЕНС достаточным для того, чтобы долг списался не в минус.
В другой фирме у вас соотвественно завышение налоговой базы по НДС и по налогу на прибыль. Тут вы можете действовать по своему усмотрению: подавать уточненки или нет, так как у вас переплата налога.
а как быть с онлайн-кассой? проводить чеки коррекции?в обеих организациях? или возврат прихода?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение