Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ИП без работников УСН 6 %. Доходы с нарастающим :1кв - 406491 , 2 кв- 786270 , 3кв-1230867 , Год- 1576076 . Оплатила фикс.взносы : в апреле 13415р., в июне 13415 р, в сентябре 26828р. В июле оплатила авансов платеж -20346 р. И в декабре 1% от прев 300т -12761 р. При заполнении декларации требует строку 070 уточнить. Что мне откорректировать , строку 070- 20194 и строку 100 -7952 р ? Благодарю!
или
Задать вопрос
Заполнение декларации1
Добрый день!
Сложно отвестить на вопрос, не понимая, как именно вы заполнили декларацию и на что именно ругается, видимо, программа.
Спасибо , что отвечаете!) Строка 070 -20346 ; 100-7952 . 140-24389, 141-47176, 142-53658, 143-66419( 53658+12761). Суммы исчисленных налогов 24389,47176,73852,94565. Программа выдает ошибку " в разделе 1.1 строке 070 и строке 100 уточнить суммы авансового платежа и налога"
Пробовала поставить на строку 100 - 7800 . Программа требует уточнить строку 070. У меня была отрицательная сумма на -152 руб во втором квартале. Вот не знаю , как сейчас все отразить
Не очень ясно, откуда могла взяться отрицательная сумма.
Считаю цифры в вашем первом сообщении допустимыми: 070 - 20194, 100 - 7952. Программа ругается на них?
Я бы заполнила по-другому, учла бы за 9 месяцев 1% с превышения, но ваш вариант тоже вполне допустим.
Спасибо! Программа ошибок не выдает на эти цифры. Но не будет ли "ругаться" ФНС за то , что в уведомлении за полугодие авансового платежа стоит цифра 20346 , а я укажу в декларации 20194 ?
Извините, происходит путаница.
Вы изначально написали, что "требует уточнить строку", теперь пишете, что Кто или что требует уточнить?
20 346 - это ваш аванс за полугодие, который вы уплатили и указали в уведомлении. В декларации за полугодие у вас должен стоять 0. А сумма 20 194 - это аванс за 9 месяцев.
Вам важно верно заполнить декларацию. Если данные декларции не будут совпадать с уведомлениями, ничего страшного. Однако если у вас в декларации суммы авансов будут больше, чем в уведомлениях и в связи с этим получился отрицательное сальдо ЕНС в какой-то момент 2025 года, то будут начислены пени.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение