У нас ООО на УСН, в 2018 году мы были не плательщиками взносов в ФСС на случай временной нетрудоспособности (код тарифа 08).
За 2018 год нами произведено расходов на выплату страх.обеспечения =31716,76, а возмещено нам с ФСС =40156,15 (в том числе за 2017 год =8439,39).
Подскажите, правильно ли заполнен расчет, если нет, то как правильно?
Налоговая нам доначисляет страховые взносы на сумму полученного в ноябре возмещения из ФСС =11193,13.
Я по скринам не могу понять, что это у Вас за отчеты. Вы уточненки пытаетесь сделать? Или Вы показываете свои исходники за 2018 год? Например, заполнение строки 090 во 2-ом скрине меня очень сильно смущает, я ее у Вас вообще не понимаю. Хотя может, это связано с тем, что я не сталкивалась с возмещением пособий в условиях, когда предприятие взносы не уплачивает...
Здравствуйте. Это скрины сданного РСВ за 4 квартал 2018 года (да, он с корректировкой был).
Прилож.2 к разд.1, стр.90 (по правилам заполнения РСВ) = стр.60 -стр.70 +стр.80
Графа 4 и 8, это сумма возмещенная с ФСС за 4 квартал.
Меня больше интересует раздел 1, стр.110-113. Они как раз и формируются из стр.90
Добрый день!
Навскидку у вас, вроде, все верно. Приложение 3 у вас заполнено?
Раздел 1 повторяет приложение 2, у вас между ними нет расхождений.
А что значит, налоговая доначисляет взносы? Мне не совсем понятен этот момент.
Выставили нам к уплате 11193,13.
Требование выставили? Не могу сообразить, в чем дело. Повторюсь, по заполнению приведенных скринов проблем не вижу. В расчете же ясно видно, что это суммы возмещения. Тут надо более внимательно разбираться. Может причина не в этом, может это какой-то другой долг тянется. Ну или выяснять в налоговой, в чем проблема.
По строке 090. Графа 2 должна содержать общую сумму за расчетный период (т.е. на начало года + суммы за период), а там цифра меньше, чем в остальных графах, хотя везде стоит признак "1"
По правилам заполнения стр. 090= стр.060 -стр.070 +стр.080.
Это понятно, если бы у Вас были начисления, у меня бы вопросов не возникло. Но у Вас начислений нет, а общая сумма взносов за расчетный период меньше, чем за последний квартал.
