Исправить отчётность

Anixx
Постоянная ссылка #

Ситуация сложная. Мне передали вести налоговый учёт. На данный момент были поданы 6 НДФЛ за год и 2НДФЛ за  2020г. Вижу, что расчеты были сделаны неверно. Был сотрудник, который болел неделю, с конца июля по начало августа. Больничный на возмещение в ФСС был подан только уже в январе 2021 года. Т.к. в нашем регионе с 21 г действуют прямые выплаты от ФСС, то свою часть пособия ФСС перевела на карту сотруднику с удержанием 13%. В июле и в августе не был сделан расчёт зп, исходя из того, что был ЛН. Оклад не уменьшили, никак не отражено, что сотрудник болел. Как сейчас быть ума не приложу. Получается все отчёты были поданы без уменьшения базы для расчета страховых взносов итд. И ещё выяснилось также, что в декабре болели одновременно 2 сотрудника, их ЛН проведены в январе и возмещение также получено на карту. Подскажите, знающие люди. Как сейчас можно выправить ситуацию. Благодарю за ответы. 

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Вам однозначно надо пересчитывать зарплату, так как получать зарплату и больничный за один и тот же период нельзя. Соответственно поплывут расчет по взносам, 6-НДФЛ за 3 квартал, расчет по взносам, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ за 2020 год. 

Но тут больше вопрос в том, что вы будете делать с переплатой, как ее учитывать. 

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение