Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, ИП 15% +НДС. Работает по госконтрактам с госзаказчиками, ремонт дорог. Такая ситуация для оплаты заказчики всегда просят КС3 и КС2, иногда еще счет. УПД им не нужно. В этот раз получилось закрытие этапа 30.06.2026. КС 3 и КС 2 направили , они 03.07.26 оплатили. У меня вопрос , в этой ситуации как отчитаться по НДС за полугодие, не надо ведь выставлять 30.06 .26 УПД на сумму по КС 3? Правильно я понимаю 03.07.2026 пришел аванс ,т.е по ндс отчитываемся уже в 3 квартале. Закрытие полностью контракта так же будет в 3 квартале. Ну и если полное закрытие не будет, то отчитаюсь по авансу , который оплатили 03.07.2026-выставлю с/ф?
или
Задать вопрос
закрываем этапы контракта , как отчитаться по ндс
Добрый день!
Почему вы считаете, что не надо выставлять счет-фактуру по этому этапу работ? По-моему, к КС следует выставлять счет-фактуру.
У меня такая ситуация первый раз, не могу разобраться надо с/ф или нет. прям упд со стусом1 упд+с/ф?
Если будет проверка , то так корректнее ?
А раньше вы не выставляли счф на КС на окончание этап работ?
УПД заменяет счф, поэтому вместе выставлять их некорректно. В вашем случае верным будет КС-2 и КС-3 + счет-фактура. Оплата 3 июля будет ровно в размере суммы КС? Тогда это не аванс.
Вообще при поэтапной сдаче работ надо очень внимательно следить за выставлением счетов-фактур, авансовых счетов-фактур и зачетом авансов. Самое главное, чтоб данные бились с данными вашего заказчика.
Такая ситуация первый раз, чтоб контракт рвался на этапы в разные отчетные сроки. Закрывались все этапы в один период. Я выставляла упд+с/ф в программе. оплата могла быть в другом отчетном периоде. эта схема мне понятна.
а здесь 1 этап во 2 квартале . оплата 1 этапа в 3 квартале. Контракт (2 этап) закроется в 3 квартале. Оплата (2 этапа) уже будет в 4 квартале.
Да. Оплата 3.07 ровно по КС за 1 этап.
с бухгалтерией гос заказчика конекта нет. им ничего не надо
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение