Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по вычету НДС
попробую описать картину полностью...
в 3кв:
получили аванс 5 536тыс (НДС 922), отразили в книге продаж кодом 02
в 4кв:
получаем авасн 1845 (ГДС 307) отражаем 02 кодом
так же идет отгрузка на 8195 (НДС 1 365) кодом 01, все в книге продаж
в книгу покупок у нас идет 22 кодом аванс на 5 536 (922) и 22 кодом 1 845 (307)
Приходит требование с налоговой что контрагент не отразил у себя аванс 1845(307), соответственно наш вычет не правомерно принят.
при разговоре с конрагентом он ссылается на то что в спец прописаны проценты принятия авансов порпорционально отгрузкам. И сумму авансов принял в полном обьеме и с полным НДС в книге покупок, а в кнге продаж сумма полная, а НДС разбил на проценты. От сюда идет разрым между нашими декларациями.
РАссудите пожалуйста как правильно, помогите новичку)
Копии книге покупок и книге продаж покупателя прилагаю, а так же условия по спецификации.
