Ввод НДС и последующая продажа

Марина0104
Постоянная ссылка #

Здравствуйте,подскажите пожалуйста как правильно вводить НДС. ИП на УСН 6% Доходы  покупает товар с НДС,в базу нужно вводить также с НДС товар???а продавать мы должны без НДС.

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Да, вы должны учитывать ваши поступления с НДС. Другой вопрос, для чего и как у вас ведется учет, так как расходы вы не считаете, бухучет не ведете.  

Марина0104
Постоянная ссылка #

Нам нужны определённые товары,а они у поставщика который на ООО ОСНО,т.е я вас правильно поняла,что заносить документы в базу мы обязаны с НДС?а продавать обязаны без НДС?

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Да, вы купили товар за 100 рублей, в том числе 16,67 рублей НДС. Для вас стоимость товара - 100 рублей. Но, повторюсь, надо, конечно, четко понимать какую базу вы имеете в виду. 

Продаете без НДС, так как вы на упрощенке. 

Марина0104
Постоянная ссылка #

Мы на УСН 6% "Доходы".Значит неправильный ввод документов был без НДС. А то что мы вводили без НДС в базу,как то влияло на налоги?не считая того,что это ошибка когда документы пришли с НДС,а в базе ввод без него.

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Марина0104, никаких налоговых последствий такой ввод не повлечёт. У Вас налоговая база - это поступающие денежные средства на расчётный счёт и в кассу (привела пример без уменьшения базы).

 

Марина0104
Постоянная ссылка #

Спасибо)

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Вы платите налог с ваших доходов. От покупателя вам пришло 1 000 рублей. Вы 6% от них должны были заплатить налог. Как видите, это не должно влиять на расчет налога. 

Если вы все-таки поясните, что у вас за база (бухучет, складской учет, налоговый учет), то будет понятно, насколько критическая ошибка вы допущена. 

Марина0104
Постоянная ссылка #

Бух учет

Марина Бух
Постоянная ссылка #

А где отражался ранее НДС? На отдельном счете? Ведь если в бухучете ввести не полную сумму поставки, то не сойдется долг поставщику. 

Марина0104
Постоянная ссылка #

Нигде,счет 19 ничего не отражает.Я только устроилась в эту организацию,вот и разбираюсь что к чему

Марина0104
Постоянная ссылка #

Если бы правильно вводили документы,то на счёте 19 должно было отражаться?правильно?

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Да вам счет 19 не нужен. Надо было сразу вводить сумму полностью при поступлении товаров. Может, где-то эти суммы висят? 

Марина0104
Постоянная ссылка #

Не нашла(.сумму вводили с НДС,но строка в правом углу где синим светится НДС(в сумме либо сверху) нужно было указать в сумме,а было указано "НДС не выделять"

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Упрощенцы обычно и не выделяют, поэтому у Вас ТМЦ оприходованы с включением НДС в стоимость.

 

Марина0104
Постоянная ссылка #

А то что документы прихода отличаются от внесения в базу,это не важно?

Марина0104
Постоянная ссылка #

Вернее поставить статус 'включен НДС или я не права?

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Давайте разберемся, а то выходит путаница.

Вы купили товар, который стоит 100 рублей: 83,34 + 16,67 (НДС). Что у вас упало на счет 41? 100 рублей или 83,34? Должно было 100. У вас, видимо, так и есть, иначе расхождение по поставщикам было бы. 

Вы имеете в виду, что вносится в базу не без НДС, а не выделяя НДС? То есть как будто товар поступил за 100 рублей без НДС? Это я делаю вывод на основании вашего последнего сообщения. 

Критичного тут ничего нет, учитывая, что вы ИП и у вас УСН доходы. Или я неверно вас поняла?

Марина0104
Постоянная ссылка #

Да вы все верно поняли.Поняла вас,что заносить можно сразу с учётом НДС на счёте 41 сумма с НДС отображается.Спасибо,разобралась

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение