Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, запуталась совсем. В 2024 ООО на УСН д-р оказала мед. услугу ФЛ на 10000 (карта 7000, нал 3000), в 2025 ООО перешла на УСН доходы+НДС5%. в марте 2025 года, по заявлению ФЛ было решено вернуть всю сумму пациенту. Вернули 3000 налом и с р/с (карта заблокирована) 7000 Без НДС и оформили возврат по кассе-онлайн. Вопрос: Выручка того дня 20000, минус 10000, значит НДС начисляем от 20000 и уменьшаем УСН на 10000? 20тр, в том числе НДС 952,38, значит УСН 19047,62 минус 10000=9047,62? Если бы не оформили чек возврата, то по претензии могли бы провести и не уменьшить выручку в тот день, но кассир оформила все через кассу. Как исправить это, если неправильно? Заранее благодарю
или
Задать вопрос
Возврат ДС 2024 года после перехода на УСН+НДС5%
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение