Ситуация такая: формирую уведомление, сумму ставлю (например, НДС 1500, 68.02/68.90), в проводках появляется: 1500, 68.02/68.90 и сразу: -1500, 68.02/68.90. Т.е. как бы ноль в итоге.
Убрать ручной корректировкой?
Или (если без ручной корректировки) правильно как с единого счета налоги закрыть?
Добрый день!
В каком периоде формируете уведомление? В 2024 году уведомления в 1С ( вы же речь об этой программе ведете?) вообще уже не формируют проводки.
Извините, не указала)
Уведомление в декабре (прошлый год), 1с.
про ручную корректировку вопрос. Только так?
НДС платили частями, в декабре часть за 3кв-л.
Ну вообще, верно: в 2023 году на счет ЕНС (68.90) суммы со счетов налогов (например, НДС с 68.02) попадали через формирование уведомлений об исчисленных налогах. Вы формируете уведомление на каждую уплату? Каждая уплата за 3 квартал сторнируется?
Прежде чем править руками (что безусловно можно сделать), надо бы понять, почему неверно формируются проводки.
да, уведомление на каждую уплату, сторнируется прибыль и ндс с октября (и сданы декларации как раз в октябре). Возможно, программа видит декларации и автоматом убирает суммы.
Если в графе "отчетный период" поставить окт/нояб/дек, то сумма остается положительная, но это же неправильно)))
А у вас "3 квартал" стоит в каждом уведомлении, и программа сторнирует? А в первом уведомлении за 3 квартал тоже сторнирует? А если в каждом уведомлении ставить свой месяц, то все верно, без сторно?
Честно говоря, я точно не подскажу. Но предположу, что надо ставить месяц, так как вы же уплату показываете, которая помесячная. Лично я провожу одно уведомление, где указываю сразу всю сумму за квартал, и сторно мне не попадалось.
Навскидку, не видя, ничего более толкового предположить не могу.
тч.период в уведомлениях стоит 3 кв-л, сторнирует только в ноябре и декабре
Т.е. попробовать в уведомлении в нояб поставить "ноябрь 2023" и в уведомлении в дек.поставить "декабрь 2023"?
Просто не будет ли потом тянуться эта дата... Вдруг еще что-то обновят))
Полагаю, что поэтому и сторнируется, что у вас уже по первому уведомлению стоит перенос всей суммы со счета 68.02 на счет 68.90. А потом вы еще два уведомления делаете, которые опять переносят. Чтобы не было двойного переноса (а у вас даже тройного), то программа и сторнирует.
Так уже обновили: с 2024 года для зачета денег на ЕНС внесена совсем другая операция, находится в "Закрытии месяца". Не видела еще, как работает.
отч.период в уведомлениях стоит 3 кв-л, сторнирует только в ноябре и декабре
Т.е. попробовать в уведомлении в нояб поставить "ноябрь 2023" и в уведомлении в дек.поставить "декабрь 2023"?
Просто не будет ли потом тянуться эта дата... Вдруг еще что-то обновят))