Сумма по чеку проходит одна :
Прикреплю пример для наглядности
налоговая база по НДС уже включает сумму налога ,если указывать в одном чеке НДС сверху на стоимость товара,а в другом в составе суммы -то суммы по чеку как будто разные проходить будут
Буду благодарна ,если сможете помочь)
И подскажите,как должно корректно это все отражаться в 1 и 2 чеке.
Добрый день!
Логика прописана в п. 4 ст. 164 НК РФ, где говорится, что при получении предоплаты НДС следует исчислять по расчетной ставке, в вашем случае - 5/105.
В чеке ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ должна стоять ваша обычная ставка НДС 5%, в чеке ПРЕДОПЛАТА должна стоять расчетная ставка НДС 5/105. У вас, вроде, везде стоит расчетная?
Суммы не будут разными.
Вот вы получаете предоплату 595 рублей. В них заложен НДС. Исчисляем его по расчетной ставке: 595*5/105 = 28,33 рубля. То есть 566,67 (стоимость товара без НДС) + 28,33 (НДС 5%) = 595 рублей.
При полном расчете вы также пробиваете полную сумму 595 и указываете НДС 5%. Сверху на полученную сумму вы ничего уже не начисляете. То есть у вас получается, что и при полном расчете НДС - 28,33 (так как 566,67 (стоимость товара без НДС) умножить на ставку 5% = 28,33 руб.).
