Проводки по доначислению налога (?)

Afanasyevna
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться. Пришло требование из налоговой о предоставлении пояснений, по результатом которого мы пересдали уточненные декларации по НДС за прошлый год, доплатили налог и пени.

По пени оформила начисление через "Операции вручную" и сделала проводки Дт 99.01.1 (причитающиеся санкции) Кт 68.02 (пени (самостоятельно)).

А с самим налогом нужно делать начисление вручную или все же нет? Начиталась, видимо, много и запуталась.

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

А как Вы уточнённую декларацию заполнили - от руки?

По идее, Вы либо документ реализации должны были отредактировать, либо вычет убрать, проводка на 68.02 сама документом делаетс

Afanasyevna
Постоянная ссылка #

Да, у нас база была утеряна. Документооборот маленький был, поэтому восстановила только необходимый период для перерасчета НДС. Убирали вычет. Предыдущий бухгалтер не восстановила НДС, пришлось исправлять все. И вот теперь не знаю что с самим налогом делать...

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Если Вы провели документ «восстановление НДС», разве этот документ не сделал Вам проводку на восстановление вычета

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение