Здравствуйте. ООО с 1 января 2025 года перешло с УСН на НДС 5%. Работаем только с маркетплейсами. Так вот на одном (из 4х) маркетплейсе, в карточках товара не встала новая ставка (НДС 5%) и с 1 по 3 января 2025 года товары продавались без НДС. Как теперь быть с этими продажами? Маркетплейс ничего не знает и помочь ничем не может (не хочет). Как можно исправить эту ситуацию? На остальных маркетплейсах, все ок.
или
Задать вопрос
Пропущен срок перехода на НДС 5% на 3 дня
То есть получается, что Вы продавали товары 3 дня без НДС, так? Именно по работе с маркетплейсом я не скажу, как поступить. А что касается начисления НДС, то Вам нужно будет в любом случае отразить эти реализации в книге продаж, накрутить сверху НДС 5% и этот налог должен будет отразиться в декларации по НДС к начислению к уплате в бюджет. Получается, что платить налог будете за счет собственных средств, а не за счет покупателей, как это делается обычно.
Можно, конечно, высчитать НДС по расчетной ставке 5/105 исходя из полученной за товар суммы. Таким образом Вы уменьшите свой доход за счет суммы НДС, но и сумма НДС будет меньше. Но первый вариант более безопасен с точки зрения разбирательств с налоговой. А дальше уже Вам решать
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение