применима ли "0" ставка НДС при реализации товаров филиала в Беларуси компанией из РФ при продаже товаров со скдада филиала в Беларуси

ААП
Постоянная ссылка #

Российская производственно-торговая компания открывает филиал в республике Беларусь. Филиал не будет являться юридическим лицом, будет поставлен как филиал иностранной компании на учет в налоговых органах в республике Беларусь. Со склада головного предприятия на склад филиала, перемещения между складами, будут отгружаться товары для дальнейшей продажи их покупателям в Беларуси.

Будут ли сделки между филиалом и покупателями в Беларуси считаться экспортом? Можем ли мы применять ставку НДС 0% при реализации товара с филиала покупателям в Беларуси? Какие документы, в случае, если мы сможем применить нулевую ставку, необходимо предоставить 

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

"6. Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена:

3) товаров, импорт которых на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена осуществляется в связи с их передачей в пределах одного юридического лица (законодательством государства-члена может быть установлено обязательство по уведомлению налоговых органов о ввозе (вывозе) таких товаров)." - ст. 72 "Договора о Евразийском экономическом союзе".

Да, экспорт и 0% НДС - письмо Минфина от 30.01.19 № 03-07-13/1/5301

Дикий Бухгалтер
Постоянная ссылка #

ААП, в Вашей ситуации есть, как минимум, 2 пути с совершенно различными налоговыми последствиями.

1) Размещение у филиала и продажа в РБ - "независимые операции". В таком случае при ввозе от Вашей орг-ции в РФ в ту же орг-цию (ф-л) в РБ налог не уплачивается.

Однако продажа в РБ будет классифицироваться для орг-ции из РФ как реализация в РБ, т.е. не на территории РФ.

Тогда Вы получите в части законодательства РФ необлагаемую НДС операцию, а покупатель из РБ заплатит НДС как при ввозе (пункты 13.4,  25 приложения № 18 к договору о ЕАЭС; какой конкретно - может зависеть от ситуации) или как налоговый агент.

2) Эти 2 операции - 2 шага одной и той же реализации. В таком случае это может рассматриваться как экспорт из РФ и налогообложение НДС по ставке 0% (т.е. трактовка склада ф-ла как места поставки).

Последствия (1) и (2), как Вы понимаете, сильно различаются - поэтому Вам потребуется тщательная проработка ситуации.

Поэтому большое значение будет иметь содержание договора, фактические действия сторон.

 

Какие документы - читайте приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе - Протокол
о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Там все в красках расписано и для различных ситуаций. Нет смысла все копировать сюда - надо читать первоисточник.

ААП
Постоянная ссылка #

Добрый день, попала в руки вот такая статья, возможно ли что она как-то прояснит этот вопрос:

"1. Изменения в части исчисления НДС при приобретении объектов у нерезидентов

С 01.01.2025:

1. Белорусские организации и ИП не должны исчислять НДС при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее — объектов) у иностранных организаций, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, не только в связи с наличием оснований, указанных в подп. 1.2 ст. 180 НК-2025, но и в связи с открытием ими филиала (п. 46 ст. 1, абз. 2 ст. 9 Закона N 47-З; п. 1 ст. 114 НК-2025).

Данное новшество обусловлено тем, что с 19.11.2024 вступила в силу новая редакция ст. 51-1 ГК, в соответствии с п. 3 которой осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь иностранное юридическое лицо может посредством открытия филиала (п. 23 Закона от 13.11.2023 N 312-З «Об изменении кодексов»)." 

Дикий Бухгалтер
Постоянная ссылка #

ААП, прояснит вопрос не статья в прессе, а законодательство.

Если Вы планируете какие-то реальные сделки, необходимо изучать именно его.

В отношении зак-ва РБ не берусь судить, тем более по интернет-статьям.

Вполне возможно, что есть различные варианты при реализации на территории РБ - в одних случаях орг-ция в РБ удерживает налог, а в других сама иностранная орг-ция (РФ) уплачивает РФ. Но оба случая не исключают уплату НДС (она определяется лишь местом реализации) вовсе, а лишь возлагают обязанность по уплате на одного или другого участника сделки.

Повторюсь, Вашу конкретную сделку необходимо прорабатывать по зак-ву РБ не по статейкам.

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение