или
Задать вопрос
Отображение НДС в книге продаж
Реализовали товар, но не выделили НДС. Покупатель отказывается подписать документы с той же суммой, и выделенным в т.ч. НДС. Мы решили начислить НДС сверху. Но как сделать, чтобы сумма отразилась в книге продаж и не исказила суммы, которые попадают в аки сверки?
Вы хотите сказать, что покупатель Вам заплатит только сумму без НДС, а НДС Вы накрутите сверху и заплатите его в бюджет? А куда Вы эту сумму денете, она у Вас как дебиторка останется висеть - как будто покупатель Вам ее не доплатил. В бухучете, конечно, можно на 91 счет эту сумму отнести. Но это неправильно. Если у Вас автоматизирован учет, то у запросто потом всякие ошибки могут вылезти, если эти операции Вы будете вручную вводить.
Какой-то у вас неразумный покупатель... Если он плательщик НДС - ему наоборот выгоднее, чтобы налог был в документе прописан. Если нет - ему все равно, НДС также включается в расходы, как и стоимость товара/услуги... Направьте корректировочный счет-фактуру с НДС в том числе, и к нему сопроводительное письмо, что из-за технической ошибке при заполнении документа... просьба подписать и второй экземпляр направить в наш адрес...
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение