ООО на УСН-доходы, выиграли тендер на ремонт кровли. Заказчик попросил выставить счет с выделенным НДС и в контракте прописал в том числе НДС. Счет - фактуру не выставляли. Ко мне обратились, когда уже наделали дел и я сомневаюсь. Нужно ли платить НДС? И Сдавать декларацию? Спасибо
или
Задать вопрос
Оплата НДС1
Добрый день.
В аналогичной ситуации суд решил, что вы можете не выставлять счет-фактуру и не платить НДС, обязать вас выставить счет-фактуру заказчик не может. В К+ можно зарегистрироваться и пару дней пользоваться бесплатно, за это время успеете нарыть еще какую-нибудь полезную информацию по вашему вопросу.
Спасибо большое. Он в шоке от того, если бы нужно было платить НДС. Сумма приличная, а он и не думал ни о чем, когда подписывал
Вообще интересная ситуация... А акт вы как выставляли с выделенной суммой НДС или нет. И хотя позиция достаточно спорная, я тоже думаю, что если счет-фактуру Вы не выставили, то НДС можете не платить и декларацию не сдавать.
В КС тоже выделен НДС. Самое главное у Заказчика в техническом задании просто прописана сумма НМЦК и не прописано в том числе НДС, в проекте контракта прописано В том числе НДС (не облагается), а следующим пунктом в цену контракта входят все налоги (в том числе НДС) сборы и т.д. И он подумал, что НДС отдельно здесь не нужно платить. А когда ко мне обратился. я посмотрела, что контракт прописано и в счете прописано и в КС, то сама засомневалась.
Выделенный в КС НДС - это, конечно, плохо, но, полагаю, что пока вы не выставили счет-фактуру обзязанность сдавать декларацию и платить НДС у вас не возникает, поскольку без вашего счета-фактуры заказчик не может заявить НДС к вычету.
Ко всему вышесказанному дополню, что неплохо бы отредактировать договор, убрав НДС оттуда, и если платёж от заказчика приходил, и в назначении платежа НДС выделен - попросить заказчика уточняющее письмо. Иначе вероятность того, что Вас заставят уплатить НДС с аванса, повышается
Я как раз считаю, что бы там не было указано в назначении платежа заказчиком, это ерунда, это не обязывает исполнителя платить НДС в бюджет. По-моему даже письма чиновников были на эту тему. А вот указание НДС в отгрузочной первичке - вот это хуже.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение