Здравствуйте. Опыт в бухгалтерии слабый, после курсов. Помогите, пожалуйста.
Экспорт был 18,11,22г на сумму 225000р., 08,12,22г. - 75000р., 23,12,22 - 2800000р. не подтвердили, но документ все есть.
По этой проблеме я прочитала статью на вашем сайте, но у меня не получается сделать так, как у вас написано.
1. Необходимо сделать дополнительную счет фактуру. Сделала корректировку этих реализаций с начислением НДС той же даттой.
2. Дополнительный лист в книге продаж. В 1С книга продаж по ставке 0% через "Формирование книги продаж" не формируется, только книга покупок. При ручном вписании не сохраняет. Я делаю Реализацию - Подтверждение нулевой ставки - Распределение НДС и все падает в книгу продаж автоматически.
Измененила в "Подтверждении нулевой ставки" с "подтверждена" на "не подтверждена" и начислился НДС. Соответственно в Распределении сумма 3100000 с облагаемой по 0% упала на облагаемую НДС. Результат отразился в книге продаж (скрин прилагается). Нужно ли перезакрыть месяц, т.к. сумма НДС в оборотке падает на контроль и что еще нужно сделать в программе?
2. Сделала корректировочный отчет по НДС. В 9 разделе указала номера и даты счет фактур первичных и корректировочных. В 8 разделе вычеты по покупным товарам. Могу ли я и куда вписать уплаченный косвенный налог контрагентов?
3. С какого дня по моим отгрузкам начислять пени.
4. В этом квартале у нес есть еще возмещение. Если я правильно поняла, то я подаю два отчета. Один корректирующий за 4 квартал 22г. и 3 квартал 23г. В отчете 3 квартала я указываю сумму уплаты за 4 квартал и сумму возмещение и уплачиваю разницу, если она есть или возмещаю остаток. Правильно?
Спасибо.
