ндс, счет- фактура на аванс

OlgaVl
Постоянная ссылка #
здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста все ли я правильно делаю. У меня пришел аванс 27.07 от заказчика, я выставила счет-фактуру и она попала в книгу продаж и декларацию по ндс в строку 070. Затем 15.08 я закрыла акты вып работ и у меня этот аванс зачелся. то есть он попадает в книгу покупок и декларацию ндс в строку 170. Правильно или нет?
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Да, все правильно. А что Вас смущает?
OlgaVl
Постоянная ссылка #
Спасибо, Главбух_Елена,просто не было еще авансов в этом году, и с НДС работала оч давно, вот приходится наверстывать. Еще надо долю безопасную высчитать, придется не все счета-фактуры этим кварталом закрывать.В прошлом квартале была под 96%, это оч много, пока ничего не затребовали, приходится "изобретать"
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Вообще странно, что не затребовали... У нас на 1% превышение идет, сразу же требование приходит.
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Зачем изобретать велосипед?
Нам тоже не раз приходили требования с пояснениями, на что в ответ - развёрнутая карточка по покупателям 62 сч и 76.АВ - аналогично
Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение