ООО на усн получило аванс с ндс. Сдали декларацию в налоговую , в которой отразили полученный НДС с аванса . счет-фактуру на авнс покупателю не выставляли. Можно ли сдать уточненную декларацию по НДС , в которой анулировать авансовую счет-фактуру . Какие могут быть последствия.
или
Задать вопрос
ндс с аванса у ООО на усн
Добрый день!
Что значит - получили аванс с НДС? Вы договорились с контрагентом, что выставите счет-фактуру на отгрузку?
Счет на оплату выставили с НДС и договорились , что выпишем счет-фактуру.
А что вы показали в декларации, если счет-фактуру не выставляли? Или вы имеете в виду, что у себя сформировали, но покупателю не отдали?
Подавайте нулевую корректировку. Счет-фактуру на аванс уничтожьте) У вас нет обязанности ее выставлять.
Потом при отгрузке дадите счет-фактуру покупателю, уплатите НДС и сдайте отчетность.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение