Помогите, пожалуйста, за 2,3,4 кварталы 2022 год НДС по Дт красным с минусом на 19 -3,4. Как сдать НДС корректировочный, первый раз столкнулась с такой проблемой.
или
Задать вопрос
ндс по 19 счету по Дт красным
Добрый день!
Зачем сразу корректировочную декларацию сдавать? Сначала надо разобраться, почему у вас такая ситуация возникла. Скорее всего надо просто верно в программе отразить учет НДС.
Марина, вот я и хочу разобраться а как не знаю, а кварталы 2,3,4 за 2021 год, а не за 2022. Я в тот период здесь не работала, я с января 2023, стала смотреть НДС за 4 кв 2022 и обнаружила эти минусы. С чего начать незнаю.
Надо проанализировать, откуда краснота пошла. Самое очевидное, были поставлены к вычету суммы НДС в бОльшем размере, чем этот НДС поступил. Возможно задвоение вычетов. При этом не факт, что декларация составлена неверно. Саму декларацию тоже потом проверьте.
Согласна с Марина Бух по поводу превышения вычетов над входящим НДС
Но я бы еще подняла первичку и посмотрела корректность отражения первичных документов: совпадает ли 19 счет в 1С с НДС в документах, поэтому возможно, все не так страшно
Но в 90% случаев такие последствия случаются после некорректного проведения регламентный операции "формирование книги покупок", туда могут дважды попасть счета-фактуры
Так что при проверке ОСВ 19 "разверните" по всей аналитике: контрагенту и счету-фактуре
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение