Добрый день! Все время исправно платили ндс, а за 4 кв - к возмещению, почти 25000р.
Какие варианты? Оставить как есть и попасть на налоговую проверку?
Документ поставщика перекинуть на январь 2021?
Или вычет по ндс?
или
Задать вопрос
НДС к возмещению, как быть?
Добрый день!
Не хотите заморачиваться, перенесите поставщиков на 1 квартал. Заявить вычет можно в течение 3 лет. Ну не авансовый платеж, конечно.
Если у вас все нормально, подавайте декларацию с возмещением. Это законно.
Понимаете, на мой взгляд, тут вопрос решается очень индивидуально. Вопрос в чистоте ваших контрагентов, в вашей готовности к общению с налоговой.
Проще - перенести вычет. Но опять же надо смотреть индивидуально. А если и в 1 квартале к возмещению будет. И во 2. Что теперь, от страха перед совершенно законной операцией по возмещению бюджет спонсировать?
Лучше перенести. Из собственного опыта - ну не любят налоговики декларации с НДС к возмещению. Лучше 0 показать к уплате или заплатить какие-нибудь копейки. И потом спокойно в течение 3 лет подтягивать эти вычеты. Вдруг у вас будет большой НДС к уплате, можно будет правомерно снизить его размер.
А если в третьем квартале, где ндс был к уплате, проведен лишний документ поставщика, как исправить?
Хотела просто удалить и уточненку послать, но можно ли за счет 4го квартала, где к возмещению, что-то придумать
Спасибо! Технически - УПД без изменения, счет-фактура, дата получения - январь. Галка отразить датой получения.
Верно?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение