НДС если есть освобождение, нужно ли его платить?

Ани1
Постоянная ссылка #

Здравствуйте! оказалась по своей глупости на ОСНО с 21 года. Узнала об этом тогда,когда пришло время получать денежныесредства на расчетный счет. В общем выставила счет фактуру на сумму 1 999 990 руб в том числе НДС в четвертом квартале 21 года. задним числом подала уведомление на освобождение от НДС а этот квартал. Уплатила НДФЛ.

Сейчас звоню в налоговоую узнать как у меня дела: говорит- если даже у вас будет освобождение от ндс, его все равно оплатить нужно и еще ндфл.

Читаю литературу в интернете вроде написано что могу освободиться от ндс, но не написано что не надо платить ндс.

Как правильно?

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

С какой даты вы зарегистриованы как ИП? С какой даты вы подавали на освобождение? Освобождение пооучают на 12 месяцев, а не на квартал.

НДФЛ вы должны уплатить в любом случае.

Если вы освобождены от НДС, то и счет-фактуру давать не должны. При наличии счета-фактуры даже упрощенцы платят НДС. Ваш покупатель вполне мог принять ваш НДС  к вычету. Вы декларацию сдавали по НДС?

 

Ани1
Постоянная ссылка #

да декларацию сдала. Как ип зарегистрирована с 2011г. покупатель уже принял ндс к вычету. теперь плачу и ндс да? а что можно было не выставлять счет фактуру?

Марина Бух
Постоянная ссылка #

В таком случае, конечно, вам необходимо уплатить НДС. 

Если вы хотели получить освобождение, то не то, чтобы можно, вам нужно было не выставлять счет-фактуру! А вы провели оперцию и полностью ее задокументировали как оперцию с НДС.

Теперь решайте, что с освобождением делать, вы же подали уведомление.

Ани1
Постоянная ссылка #

да подала. но он имеет смысла да?

счет фактуру не могла не выставить покупатель требовал. 

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Понимаю, это частая история. Покупатель хотел уменьшить свой НДС, что он и сделал за ваш счет. НДС все равно кто-то же должен заплатить.

Вы же отправили документ в налоговую, конечно, он имеет смысл и влечет определенные последствия.

Ани1
Постоянная ссылка #

спасибо большое Вам!

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение