Добрый день! ООО вступил в 2025 г. без НДС. В апреле поступление на расчетный счет 64 млн (УСН д-р 15%), акт выставлять будем в мае 2025 г. В апреле мы превысили 60 млн, значит с мая 2025 становимся плательщиками НДС 5%. Акт выставляем в мае 2025 г.с НДС? Получается До 60 млн мы не использовали свой "порог" без НДС? 1С не уменьшает УСН на сумму НДС. Странно получается и УСН и НДС образуется с суммы 64 млн.
или
Задать вопрос
НДС 5% с поступлений 1 кв 2025 г. (были без НДС)
А Вы внесли в настройках изменение о том, что переходите на НДС 5%? Я так понимаю, программа автоматически не переходит на учёт НДС, да и в любом случае ставка остается на выбор налогоплательщика. Поэтому нужно указать в настройках налогов и отчетов (если у вас 1с, там только с определённого релиза можно выполнить эту настройку), что НДС применяется с мая. И во вкладке НДС отобразить выбор ставки. Надеюсь, после этого программа начнет Вам считать корректно и УСН, и НДС.
Правда я момент не поняла - пока по апрель включительно программа не должна считать Вам НДС, во всяком случае с тех 64 млн руб., которые Вы получили за период январь-апрель.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение