Здравствуйте, подскажите пожалуста, у нас договор с заказчиками был подписан в январе 2025 года, пришла предоплата 80% по договору тоже в 2025 году (на тот момент мы не являлись плательщиками НДС), с 2026 года стали плательщиками НДС 5%, отгрузку по договору совершили в 2026 году и остаток по договору тоже пришел в 2026 году, как надо заполнить УПД и как платить НДС , со всей с сумму или с суммы полученной в 2026 году
или
Задать вопрос
Начисление НДС
Добрый день!
В 2026 году вы являетесь плательщиками НДС, поэтому в УПД указываете НДС с полной суммой услуг. Столько же НДС уплачиваете в бюджет, то есть с полной суммы, а не с суммы доплаты.
Спасибо за быстрый ответ. А если отгрузка прошла в 2025 году (когла мы не были плательщиками НДС), а остаток нам переведут в 2026 году, то НДС получается по этому договру платить не будем?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение