Подскажите, мы на ОСНО логистика
ситуация, никак не можем понять, можем мы так выставлять НДС 0% или нужны какие то лицензии или ОКВЭД специальны
«За организацию международного фрахта»
счета за доставку по РФ выставляют с НДС 20%
А за международный фрахт - НДС - 0%.
Насколько знаю., специального ОКВЭД нет. Есть общий для всевозможных услуг, связанных с организацией деятельности - 82.
Лицензии на организацию перевозок тоже не нужно.
Ставка НДС зависит не столько от вида деятельности, сколько от заказчика и места оказания услуг. Если вы распишете подробно ситуацию, в которой выставляете НДС 0%, я вам скажу - правильно или нет.
Добрый день! Выпала из ветки. Вот хочу объяснить в чем у нас проблема
1. Нам выставляют счет за межд.фракт сумму , например 10 000,0 со ставкой НДС 0% ( Хотя фирма на общей системе)
2. Мы перевыставялем нашему заказчику, но с НДС( Сейчас директор сказал, что мы имеем право выставлять с НДС 0%. У меня возник вопрос:
1. Я должна вытавить с НДС 0% именно на сумму 10 000,00 , а на нашу прибыль уже с 20% или же все сумму( с учетом нашей прибыли) с НДС 0%?
А выставляет вам кто и на каком основании 0%?
И кто ваш заказчик в части резиденства и налогообложения?
1.Выстявляет фирма , которая занимается международным фрактом.
2.Фирма, которой мы оказываем данную услугу на ОСНО Россия. Скорее всего получаентся, что мы посредники?( Честно , только взяла фирму, до этого у них просто была логистика по городу. Фрактом тоже она занимались с данной фирмой, но ТУПО высталяли счет с НДС и все. Сейчас вот директор задался вопросом
Да, вы посредники. Причем, между двумя российскими фирмами, как я понимаю.
Поэтому никакого 0% у вас нет, на мой взгляд. Нет оснований для применения нулевой ставки. Вы не сами выполняете перевозку, не сами по факту даже фрахтуете. Вы находите исполнителя и сводите его с заказчикком через себя. Все в России.
Так что правильно счета выставлялись с НДС.
Вот и я о том же((( Общалась сейчас с Нашим "Поставщиком" ( он сказала, что они ссылаются на 164 закон. И я кобы обязана 0% ставку выставлять. Совсем запуталась я с этим(((
Нужно якобы собирать все документы и предоставлять в налоговую акты договора Коносамент.....
Во-во! Вы эту ставку 0% должны по каждой декларации подтверждать! Ссылаясь на НК РФ, а не на неведомый 164 закон )))
По НК РФ у вас никакого подтверждения нет. Достаточно постмотреть на перечень доков в ст. 165 НК РФ.
Вы НИЧЕГО НЕ ЭКСПОРТИРУЕТЕ!
Коносамент будет не ваш, ГТД будут не ваши, контракта с зарубежным покупателем у вас нет