Добрый день! Интересует проверка правильности заполнения декларации из оборотки, особенно 60 и 62 счета.
Все данные соотношения правильные?
сразу вопрос: у Вас все поступления и реализации поставке 20%?
Для многих, я думаю, 4-ая формула никак не годится. Например, у меня аренда, услуги, связанные с обновлением программам, продлением пользовательских соглашений, рекламные услуги - идут без НДС. 2-ая и 3-я тоже довольно условные. Если отгрузка произошла в течение 5 дней после выставления аванса, я не выписываю счета-фактуры на аванс. Поэтому говорить, что соотношения абсолютно верные довольно сложные. Кроме того они никем не утверждены, Вы сами проверяете показатели декларации с данными бухгелтерского учета.
Вот и я - о том же. Контрольные соотношения сопоставляют разделы 3 (если нет 5, 7разделов) с 8 и 9 разделами.
Поэтому Главбух Елена права абсолютно
Перед запонением декларации по НДС (если работаете в 1С) рекомендую воспользоваться отчётом "Анализ состояния налогового учёта НДС"
Отчёт Вам КС проверит