Добрый день. Ошибочно пробила чек с расчетной ставкой НДС 20/120 вместо 20%. Оплата была по факту. Какие могут быть последствия? Надо ли делать возврат чека?
или
Задать вопрос
ККТ, НДС
Может быть можно пробить возврат и расход заново с верной ставкой.
Ну и в налоговую потом сообщить.
manava 20/120 и 20/100 дают разные суммы налога, вы занизили НДС к упате в чеке, как верно заметил Roman одним из вариантов может быть чек "возврат прихода" и пробитие нового чека прихода с верными показателями, ну и челобитная в ИФНС.
сумма НДС с расчетной ставкой 20/120 и со ставкой 20% одинакова!
manava как 16,66 /100 и 20/100 могут быть одинаковыми?
Занимательная математика получается. Если выкручивать НДС со стоимости с налогом, то ставка 20/120. Если накручивать НДС на стоимость без налога то ставка 20%. В таком случае сумма будет одинакова. В вашем случае как получилось?
Roman Ваша правда в указанном вами сулчае одинакова, но я почему то оперирую одной и той же суммой либо с налогом, либо без, поэтому и получаются разные цифры н амой взгляд цифры. Или касса для обоих ставок будет брать разные базы?
Сергей, я вообще так и думал, как вы написали. Одна цена и разная ставка на неё. Но что там в действительности у автора неизвестно.
Расчетная ставка НДС 20/120 выбирается тогда, когда получаем аванс. А ставка 20% -при оплате по факту
Так у вас тип расчета неверный, тогда возврат прихода и новый приход с верными реквизитами, как и было указано выше.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение