Добрый деньКак аннулировать счет-фактуру на аванс за прошлый квартал?
или
Задать вопрос
Как аннулировать счет-фактуру на аванс за прошлый квартал?
Добрый день!
С какой целью или по какой причине?
Контрагент просит вернуть ошибочно перечисленную сумму. И как в декларации это отразить, уточнение нужно будет подать?
Опишите ситуацию, пожалуйста, полностью. Кто за что платил, почему решили вернуть сумму.
Оплачивали по счету за материалы в августе, отгрузки ещё не было, только СФ на аванс выписыаали, а сегодня письмо от них поступило с просьбой вернуть деньги, видимо передумали
Итак, вам перечислили аванс за поставку материалов в 3 квартале 2025 года. Вы выписали авансовый счет-фактуру и отразили его в книге продаж.
В 4 квартале встает вопрос о возврате аванса. У вас есть договор с этим контрагентом? Если есть, то заключите дополнительное соглашение об изменении условий договора или о расторжении договора. Если договора нет, то в письме должно быть четко выражено желание отказаться от ранее принятых условий и желание получить аванс обратно. Данная сделка должна быть оформлена документально с большой тщательностью. Аванс должен быть возвращен фактически. В этом случае вы можете принять НДС с возвращенного аванса к вычету в 4 квартале 2025 года. Никаких уточненок подавать не надо.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение