Декларация по НДС у налоговый агент

NZet
Постоянная ссылка #
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы на ОСН и налоговый агент по НДС, арендуем муниципальное имущество. Никаких супер сложностей в учете больше нет, но я никогда с таким не сталкивалась, сделала декларацию по аналогии с предыдущими периодами. Насколько я поняла, при выставлении самим себе счет-фактуры на аренду она попадает в книгу покупок и книгу продаж (разделы 8 и 9). А в строку 010 раздела 3 (Реализация) не надо включать сумму арендной платы? Иначе бред какой-то получается... Но тогда итоговая сумма не идет с книгой продаж и налоговая прислала требование объяснить... Как правильно?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

А что вы вообще включили в декларацию? В реализацию включать суммы по налоговому агентированию не нужно. По той простой причине, что это не ваша реализация.

Нужно правильно отразить агентский НДС. И объяснить это налоговой.

Roman
Постоянная ссылка #
Автор у вас тема задвоилась. Вам в той ветке ответили вроде подробно.
Создайте новый комментарий в теме
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение