Добрый день.
ИП с апреля месяца получил освобождение от уплаты НДС.
В период уплаты НДС были выданы сертификаты физ. лицам (как бы аванс) по ним был начислен аванс и уплачен в бюджет.
В мае сертификат использован.
Что теперь делать с НДСом на аванс, который весит на 76 счете?
или
Задать вопрос
Что делать с НДС с аванса после освобождения от уплаты НДС?
Марина Бух, добрый день
на 01.04 по 76 дебитовое сальдо 5211, я делаю проводки Дебет 91.01 Кредет 76 - верно?
А подскажите ещё момент - в декларации по ндс я ничего не показываю по этим авансам?
Почему доход? В расход Д91.02 К76.АВ.
В декларации вы показываете НДС с аванса и уплачиваете его. Но при отгрузке вы его восстановить не можете.
в 1кв ндс с аванса начислен и уплачен.
остался висеть не зачтенный ндс с аванса на 01.04 по 76 дебитовое сальдо 5211
в мае часть погашена, теперь остаток составляет на 30.06 1246
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение