Добрый день!
Подскажите в книге продаже п/п по авансам встают некорректно, какие последствия?
или
Задать вопрос
Авансы по НДС
Кики__. я не заморачивалась настолько глубоко этим вопросом.
Правда, один раз пришел запрос из налоговой о пояснении большой доле вычетов НДС и подтверждении их правомерности. Вычеты у нас были, в большей части, по авансам полученным и таможенные.
Налоговая удовлетворилась тем, что мы собрали пакет документов: карточку 62 по зачёту авансов, карточку 76.АВ и счета-фактуры на аванс и реализацию.
А что за программа у Вас, что не те платёжки подхватывает? Может, исправить что можно?
За предыдущие периоды не были сделаны авансовые сч-ф.
Пример. В книгу продаж попадают п/п на аванс от 25.04 на 20000, а на самом деле должна встать встать п/п от 06.10 8000(суммы указаны приблизительно)
В сч.ф на реализацию не корректно подтягивает п/п
Программа 1с
На Вашем месте я бы озаботилась тем, что не были выписаны счета-фактуры на аванс за предыдущие периоды. Если не задекларирован НДС с аванса - это более серьезные последствия.
У Вас в предыдущих периодах Сальдо конечное 62.2 по контрагентам и договорам, делённое на 120 и умноженное на 20 не соответствовало сальдо конечному 76.АВ в разрезе этих контрагентов и договоров? Вам бы в соответствие привести, если это так (хотя бы на остатки авансов полученных)
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение