Здравствуйте! Организация на ОСНО, применяем ПБУ 18/02. Получили такой странный запрос от ФНС:
К3. Технический критерий (лист 2 Код места представления = 214)
Параметры (1)
П4.1. Код места представления
214
К4. Для сведения: значение строки 2400 отчёта финансовых результатах (чистая прибыль (убыток)) за отчетный год
Параметры (1)
П5.1. Чистая прибыль (убыток) (2400) - За отчетный год
35 841 000
К5. Для сведения: Разница значений строк 2300 со значением строк 2410 и 2460 отчёта финансовых результатах за отчетный год
Параметры (1)
П6.1. Разница значений строк 2300 со значением строк 2410 и 2460 отчёта финансовых результатах за отчетный год (с исп. модуля)
34 969 000
К6. Для сведения: Разница между значением строки 2300, уменьшенной на значение строк 2410 и 2460 отчёта финансовых результатах за отчетный год, и значением строки 2400 (чистая прибыль (убыток)) за отчетный год
Параметры (1)
П7.1. Разница между суммой значений строк 2300, 2410 и 2460 отчёта финансовых результатах за отчетный год и значением строки 2400 (чистая прибыль (убыток)) за отчетный год (с исп. модуля)
872 000
К7. Расчетная сумма налога на прибыль организации по ставке 20% с разницы между значением строки 2300, уменьшенной на значение строк 2410 и 2460 отчёта финансовых результатах за отчетный год, и значением строки 2400 (чистая прибыль (убыток)) за отчетный год превышает 50 тысяч рублей
Параметры (1)
П8.1. Расчетная сумма налога на прибыль организации по ставке 20% с разницы между значением строки 2300, уменьшенной на значение строк 2410 и 2460 отчёта финансовых результатах за отчетный год, и значением строки 2400 (чистая прибыль (убыток)) за отчетный год (с исп. модуля)
174 400
Контрольные соотношения в отчете о фин. результатах перепроверили и ошибок не нашли. Как получаются цифры, которые указывает ФНС совершенно непонятно. Написано, что требование в рамках камеральной проверки по налогу на прибыль. Может есть какие-то контрольные соотношения между ОФР и Декларацией по налогу на прибыль? Может приходило кому-то что-то подобное уже..