Добрый день. Прошу помочь в данной ситуации. Проблема следующая. В 3 квартале получили несколько авансов от покупателей, но не начислили НДС на аванс. Отгрузка от поставщика прошла в этом же квартале , а отгрузка покупателя в следующем. В итоге в отчетности за третий квартал вышл НДС с минусом. Работать мы только начали и не знали всех тонкостей, бухгалтерскую отчетность ведем самостоятельно. Нам пришло письмо счастья о предоставлении всех документов за 3й квартал . Но как теперь быть. нужно же доначислить НДС и выслать уточняющую декларацию и доплатить НДС ?
или
Задать вопрос
Камеральная проверка в связи с возвратом НДС
Добрый день!
Да, вам надо начислить НДС с полученных авансов, пополнить ЕНС так, чтобы после подачи уточненки у вас не получился минус на ЕНС (то есть вам надо доплатить текущие долги, если они есть, доплатить налог и пени), подать уточненную декларацию.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение