Возмещение затрат

Диана_Ахметшина
Постоянная ссылка #

Добрый день! Организация нам выставляет затраты на э/энергию, медицинские осмотры предрейсовые и доставку питьевой воды. Мы в свою очередь пере выставляем эти расходы, то есть компенсируем их. Вопрос: нужно ли выделять НДС с суммы компенсации или нет?

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

Не совсем понятна Ваша ситуация, в какой роли Вы выступаете при перевыставлении, вообще перевыставлять НДС вы в любом случае должны. Применение термина компенсация непонятно.

Диана_Ахметшина
Постоянная ссылка #

У нас договор на оказание транспортных услуг. Наша компания исполнители перед заказчиком, но также  нас имеется договор с субчиком, который в свою очередь является исполнителем для нас

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

Если в все это в пределах стоимости договора с заказчиком, выделять НДС со стоимости поставок, услуг от субпорядчика отдельно строкой не нужно.

Диана_Ахметшина
Постоянная ссылка #

Не совсем Вас поняла...

 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Сергей имеет в виду. что если у вас идет поступление одной суммой с НДС от заказчика - вы выделяете НДС со всем суммы. И оплата ващему субу - выделяете со всей суммы.

Отдельно еще что-то выделять нет необходимости.

Диана_Ахметшина
Постоянная ссылка #

Я наверно не до конца понимаю.. смотрите: мы нашему заказчику выставляем документ на транспортные услуги, заказчик в свою очередь нам выставляет затраты:

- на э/энергию БЕЗ НДС,

- медицинский предрейсовый осмотр до и после с НДС,

- доставка питьевой воды с НДС

Так же имеется транспортный договор на оказание услуг с субчиками и эти же расходы , которые нам выставил заказчик нужно перевыставить субчикам, вот и возник вопрос превыставлять же я не могу без НДС, верно? Я выставляю субчикам с НДС.

И могу ли я перевыставлять расход на мед осомтр не имея на это лицензии?

Огромное спасибо за ответ!

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Вы слепили в одного снеговика заказчика и поставщика услуг и субподрядчиков и покупателей услуг )))

Отделите заказчика как "заказчика-поставщика".

И у вас останется поставщик услуг по осмотрам. Входной НДС - 0. В с/ф отражено.

Отделите "нормальных" субподрядчиков от "субподрядчиков-получателей услуг по медосмотрам".

Ваша операция выглядит так: их осматривает кто-то, с кем договор у вас. Они вам за это платят. То есть вы не перевыставляете расход по сути, а оказываете услугу по обеспечению осмотра. Вы же не сами их осматриваете. Значит, с того, что они вам платят, должны считать НДС. 

 

 

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение