Здравствуйте, уважаемые коллеги!
ООО на ОСНО. 1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2505) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.53.39) Применяется ПБУ 18.02
Необходимо закрыть 2016 год, делаю его в первый раз, поэтому немного сложно.
По декларации 2015 год закрыт с прибылью, но сумму прибыли не уменьшали на убытки прошлых лет.
По декларации в 1 кв 2016 г. прибыль 2 232 770 руб. на эту сумму прибыль уменьшала убыток 2012 года (2 710 136 руб.).
В программе была сформированна регламентная операция и сумма налога на прибыль отразилась на счете 09.
За полугодие 2016 г. прибыль 1 887 711 руб., но сумму прибыли не уменьшали на убытки прошлых лет.
За 9 месяцев 2016 г. прибыль 2 185 607 руб., но сумму прибыли не уменьшали на убытки прошлых лет.
За 2016 год прибыль 1 703 171 руб. на эту сумму нужно уменьшить убыток 2012 года (2 710 136 руб. хотя в декларации 1 кв уже было уменьшение, но сумма в декларации за 2016 год осталась прежней).
Расходы будущих периодов оформлены так: Вид для НУ стоит ПРОЧЕЕ 
. В закрытии месяца нет списания прошлых лет.
Я делаю руками две операции введенные вручную от 31.12.2016 г.
После проведения реформации баланса в отложенных налоговых активах формируются такие суммы.
Правильно ли я сделала проводки и правильно ли указаны суммы? Может что-то ещё нужно добавить.