Списание Кредиторской задолженности по договору займа1

Добрый день коллеги! Подскажите как быть в данной ситуации. Ранее задавала вопрос о признании в качестве внереализационных доходов кредиторскую задолженность по договору беспроцентного займа (по данному договору прошло более 3-х лет (договор от 2017 года), а так же организация Займодавец была ликвидирована 30.09.2020, в связи с чем проводили инвент. Дз и Кз). Вся суть в том, что предыдущий бухгалтер напутал в банковских выписках контрагентов (мне посоветовали ничего не перепроводить). Получилось как: ООО "А" выдала займ ООО "Б" (это по договору), по факту получил этот займ ООО "В" (это в программе 1с), получается задолженность ООО "В" перед ООО "А". Так же есть и полученный займ у ООО "А" от ООО "В". Я провела инвент Дз и Кз на 01.10.2020 и провела списание по договорам займа (Кт и ДЗ по организации "В") в программе 1С по ООО "А". При сдаче отчетности ИФНС задает вопрос, почему в НД по прибыли есть доход и расход, в НД по НДС нет ни того ни другого. Это мы можем объяснить тем что "имеются" договора займа и проведена инвентаризация Дз и Кз. Меня смущает, что не верно разнесена выписка банка за 2017 и  2016 год. Как бы вы поступили в данном случае? Стоит ли все привести в соответствие? Как отразится это на Бух.балансе?  Благодарю за помощь.