Добрый день, подскажите пожалуйста, идет разница в расходах порядка 500 тыс в ну и бу по прибыли, в ну плучается больше. не зкарылся 20 счет, так как не реализации (услуг) в мае и июне. Чем это грозит? Предполагаю, что июлем все выровняется, а еще есть лизинг, возможно разница из за него?
или
Задать вопрос
разница в бу и ну
Добрый день!
Ну то, что разница между НУ и БУ будет из-за лизинга - это точно. Другой вопрос, насколько корректна именно такая разница. Сделайте анализ по налогу на прибыль, там можно увидеть расхождения подробнее.
20 счет не закрылся, может из-за того что нет реализации? не знаю уже где смотреть - надо прибыль сдавать
Да, счет 20 не закрыт, скорее всего, именно из-за отсутсвия реализации. Вас это смущает? Тут надо смотреть на специфику ваших услуг.
Марина, еще подскажите плиз, в разницу в доходах по прибыли с базой НДС попали проценты начисленные банком за депозит, я полагаю они так и будут там, просто пояснение написать придется, почему разница?
При получении процентов по депозиту не возникает объекта налогообложения. В декларации по НДС они не отражаются.
А в декларации по налогу на прибыль эти проценты идут, как внереализационный доход.
Естественно из-за этого будет расхождение. Возможно, налоговая запросит пояснения. Поясните тогда из-за чего. Случай абсолютно в рамках рабочего процесса.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение