Здравствуйте!
Нужна помощь в следующем вопросе. Директору нужна небольшая прибыль в годовой декларации фактически по организации получается годовой убыток в 2 млн. Вид деятельности оптовые продажи и услуги. Что сделали бы в конкретной ситуации и последствия?
Видимо прибыль нужно показать для налоговой в декларации. Хотя возможно и собственник хочет видеть бизнес прибыльным. Когда на нас насела налоговая за ндс к возмещению, я сдавала корректировку и часть ндс перенесла на следующие налоговые периоды. Я Вам советую сначала проверить и проанализировать свои расходы, возможно часть расходов по доставке материалов или основных средств списана сразу на счета затрат без увеличения стоимости материалов или создания ОС. Проверьте также зарплату, возможно работники доводили ОС до состояния , пригодного к эксплуатации. Как вариант часть расходов сделать непринимаемыми в целях налогообложения: по прибыли или упрощенке. Вы не указали какая у Вас система налогообложения. Переносить расходы на другой налоговый период я бы не советовала, хотя это наверно сразу о чем думаешь.
Можете провести инвентаризацию и найти неоприходованные основные средства или материалы и поставить их на баланс, используя счет 91.
Посмотрите что у Вас списано по материалам и по ОС, стоимость до 40 000 руб. Канцелярку и т.п. впишите по минимуму.
Проверьте НДС, не отнесен ли он где на затраты или прочие расходы. Пусть лучше повисит на сч.19.
Можно взять займ от учредителя и он может его простить. Вот Вам прибыль.
Стоимость услуг довести до средне рыночной и начислить доход с разницы.
Также можно подумать где у Вас бесплатные услуги. Может склад какой арендуете бесплатно или по цене ниже рыночной. Опять начислите доход с разницы.
Спасибо.
Все, что можно было проверить ( проверено) и оставить не списанным не списано.
Система налогообложения-ОСНО, используется ПБУ 18/2 По НДС все в порядке, вопросов нет.
Прибыль нужна не для налоговой, а для контрагентов,т.к. договора на крупные суммы, с убыточными -не работают.Запрашивают весь комплект.
Затрат необоснованных нет, з/п и СВ (все штатные), аренда, прямые затраты, косаемые услуг. Если затраты не проводить в этом году, то на следующий год мы их не сможем провести в уменьшение прибыли,т.к. они жестко увязаны с исполнением договорных обязательства. Если только поставить в текущем году на расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Но как посмотрить на это ФНС? Или им все равно,т.к. налог на прибыль фнс перечислен(год) и просто бухгалтерский учет ведется неверно, правда и прямые затраты для фнс отражены неверно?
С займом учредителя в 4 кв 2019 в 2млн без живых денег и простить- этот как?
"Стоимость услуг довести до средне рыночной и начислить доход с разницы"-можно подробнее. Стоимость наших услуг жестко прописаны в договорах