Нужно ли платить налог на прибыль , если ден. средства от контрагента по акту сверки пришли в следующем квартале ?

Светлануша
Постоянная ссылка #

Добрый день! Подскажите, пожалуйста - у нас ООО , на общей системе налогообложения. В 2017 году деятельность уже не ведется , но в январе 2017 г. на счёт ООО пришли деньги от контрагента за 4 квартал 2016 года по акту сверки . Из налоговой пришло письмо пояснить почему налог на прибыль за 1 квартал 2017 года не была выплачена. Как нам поступить? Нужно ли делать корректирующий отчёт за 1 квартал 2017 или написать пояснения в налоговую, что ден. средства пришли за 4 квартал 2016 года по акту сверки и мы за прибыль отчитались. СПАСИБО!

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Поясения + копии подтверждающих документов в налоговую, конечно же. Если в 2016 эти суммы включены по отгрузке в расчет налога на прибыль - покажите это налоговой.
Светлануша
Постоянная ссылка #
Спасибо за ответ!
Создайте новый комментарий в теме
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение