Добрый день! Ситуация такая, главный бухгалтер ушел. Нужно сдавать налог на прибыль.
На 01.01.2024 на счете 68.04 переплата по налогу на прибыль в сумме 3 764 796,00 руб
В первом квартале на основе декларации за 9 месяцев в составе ЕНС уплачены авансовые платежи в сумме 3 901 788,00 руб.
Налог на прибыль за 1 квартал 2024 составил 1 434 377 руб.
На 01.04.2024 переплата по налогу составила 6 232 207,00 руб.
Во втором квартале ежемесячные авансовые платежи в сумме 1 434 377 руб. мы не платили, ИФНС списала сама с ЕНС.
Налог на прибыль за 1 полугодие составил 4 395 554,00 руб.
Можете закидать меня тапками, но, подскажите, пожалуйста, как разнести второй квартал в 1с 8.3 я не понимаю, этого никогда не делала. Декларацию сделала в Налогоплательщике. А завтра нужно сдать. Караул…….