В 2017 г был убыток, в 2018 г предприятие по итогам года сработало в +, в отчете за 2018 г на сумму убытка уменьшили налоговую базу. В ОСВ до сих пор висит сальдо по счету 84.02, что с ним делать?
или
Задать вопрос
Что делать с сальдо на счете 84.02
Добрый день.
Пока нет решения собственников о покрытии убытков, вы ничего с этим сальдо сделать не можете.
Еще подскажите могу ли я убрать это сальдо концом 2019 г? Должно быть решение учредителей на списание убытка за счет нераспределенной прибыли?
Уточню, сальдо планирую убрать через Операции введенные вручную проводками Д84.03 К84.02 и Д84.01 К84.03
Проводки делаются датой принятия решения о покрытии убытков за счет прибыли прошлый лет.
Второй проводкой вы прибыль текущего года переводите в состав прибыли прошлых лет? Это точно не надо делать 2019 годом. Куда деть прибыль текущего года решают участники на годовом собрании. Собрание по итогам 2019 года не может быть проведено раньше марта 2020.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение