НДС в чеке 5 105 - как и когда указывается ? Доброго дня.
Ситуация следующая: Мы с начала 2025 года на УСН 15% , решили перейти на НДС 5%, пока настраивали ККТ, пробили чеки с неверной налоговой ставкой.
Мы работаем по предоплате:
Пробили 1 чек платеж аванс (безнал) по ставке НДС 5/105 - вроде правильно.
Отгрузили продукцию (полный расчет), пробился 2 чек (зачет предоплаты) - НДС в чеке 5 105 (неверно, потому что должно 5% быть).
Что нам делать во втором случае ?
Здравствуйте. Вам надо сделать возвраты на эти чеки и пробить с верным НДС.
А новый чек может быть как обычный и с текущей датой ?
Нет. В вашей ситуации новый чек - это не обычный чек от текущего числа, а чек коррекции от той даты, которой у вас пробит неправильный чек.
Понятно. А когда чек коррекции я пробиваю старой датой, полный расчет, способ оплаты зачет аванса (предоплаты) или все таки безнал ?
Я же сделаю возврат, полного расчета, предоплаты уже не будет.
Что мне будет, если я этот ндс 5/105 оставлю в чеках полного расчета и не хочу ничего пробивать ?
Помните об одном: кассовый чек коррекции - это, по сути дела, средство для защиты от получения штрафа по ст. 14.5 КоАП РФ "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники".