Учет лизинга на балансе лизингополучателя: сальдо счета 76.07.1 и 76.07.9

mariyamar
Постоянная ссылка #

Коллеги, добрый вечер! Приобрели в лизинг авто легковое.

27.08.2019 получили ОС,

Стоимость по договору лизинга (лизинговые платежи + выкупгая стоимость) = 1 828 028, в т.ч. НДС (без ндс = 1 523 356, 67)

Первоначальня стоимость = 1 042 666,67

Был внесен аванс 250 040, который частично погашает лизинговый платеж в течение 10 мес.

16.08.2022 ОС  вкуплено по стомости отступного платежа согласно графику платежей. (ОС - Выкуп предметов лизинга)

По итогу закрытия периодов не закрывается счет 76.07.1 и 76.07.9. Чем это можеть быть вызвано и с чего начать поиск ошибок? Краснота начинается с августа 2022 г. 

Счет 76.07.2 закрыт, сейчас висит по нему реальная переплата в пользу лизингодателя, д/с вернут.

Скриншот ОСВ.pdf Скачать (0,19 МБ)
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

ОСВ тут не очень поможет.

Надо видеть операции.

Предположу, что перекосило из-за отражения отступного платежа. Как вы его провели?

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение